В случае поездки в командировку, часы проставляйте в задаче на разработку раздела по объекту, по которому был выезд (ни в проекте по бронированию машин, ни в Других задачах).
Информация схематично представлена в инструкции по оформлении командировок
Всем работникам, выбывающим в служебные командировки ЗА ПРЕДЕЛЫ Республики Беларусь.
До начала командировки
Если вам нужно заказать билеты (на самолет, поезд, автобус) до места командировки и обратно, обращайтесь к офис-менеджеру (Марина Михадюк) на электронную почту m.mihaduk@eneca.by
Напишите дату, время, место выезда/приезда.
Чтобы получить деньги на командировочные расходы, руководителю группы необходимо подойти к Марине Михайловской (заместитель ген.директора по финансовым вопросам) за 3-5 рабочих дней до начала командировки (или как только вы узнаете о предстоящей командировке).
При себе нужно иметь: - перечень необходимых расходов и предполагаемые суммы затрат, - номер договора, - состав группы, - планируемые даты командировки.
После командировки
Работник должен отчитаться о командировке не позднее 3-х рабочих дней (исключая день прибытия) со дня возвращения, в противном случае командировочные расходы будут удержаны из заработной платы сотрудника.
Предоставить:
1) распечатанное задание на служебную командировку за границу (подписанное и утвержденное);
2) распечатанный отчет работника о служебной командировке за границу (подписанный и утвержденный);
3) подлинные проездные документы, подтверждающие фактические расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно (посадочные талоны в том числе). В билете (проездном документе) на автомобильные перевозки в регулярном сообщении указываются в числе прочего назначение билета, его номер, маршрут движения, стоимость проезда;
4) подлинные документы, подтверждающие фактические расходы по найму жилого помещения (у каждого командированного должен быть свой чек, счет, подтверждение оплаты за гостиницу);
5) выписка с карты в которой указаны все расходы, либо карт-чек за каждую оплату;
6) иные документы (то есть все чеки и квитанции, которые вам давали в течение вашей командировки (в том числе выписки с вашей карты) из которых понятно, на что вы тратили запрашиваемые средства);
7) финансовый отчет, в котором будет написано сколько, где и за что вы заплатили в течение командировки направляется Михайловской Марине на бумажном носителе, с подписью и расшифровкой ответственного лица по всем официально возмещаемым расходам, к которым относятся:
расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы (только до населенного пункта, перемещения по городу не оплачиваются)
расходы по найму жилого помещения
суточные
расходы по междугородним телефонным переговорам (только в рабочее время с 7.30 до 18.30)