Отчет о часах в командировке

В случае поездки в командировку, часы проставляйте в задаче на разработку раздела по объекту, по которому был выезд (ни в проекте по бронированию машин, ни в Других задачах).

Всем работникам, выбывающим в служебные командировки ЗА ПРЕДЕЛЫ Республики Беларусь.​

До начала командировки

Если вам нужно заказать билеты (на самолет, поезд, автобус) до места командировки и обратно, обращайтесь к офис-менеджеру Дарье Шубиной на электронную почту daria.shubina@eneca.by

Напишите дату, время, место выезда/приезда.

Чтобы получить деньги на командировочные расходы, руководителю группы необходимо подойти к Марине Михайловской (заместитель ген.директора по финансовым вопросам) за 3-5 рабочих дней до начала командировки (или как только вы узнаете о предстоящей командировке).

При себе нужно иметь:
- перечень необходимых расходов и предполагаемые суммы затрат,
- номер договора,
- состав группы,
- планируемые даты командировки.

После командировки

Работник должен отчитаться о командировке не позднее 3-х рабочих дней (исключая день прибытия) со дня возвращения, в противном случае командировочные расходы будут удержаны из заработной платы сотрудника.

Предоставить:

1) распечатанное задание (для сотрудников ОДО "ЭНЭКА" / для сотрудников ООО "ЭНЭКА-Инжиниринг") на служебную командировку за границу (подписанное и утвержденное);

2) распечатанный отчет работника (для сотрудников ОДО "ЭНЭКА" / для сотрудников ООО "ЭНЭКА-Инжиниринг") о служебной командировке за границу (подписанный и утвержденный);

3) подлинные проездные документы, подтверждающие фактические расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно (посадочные талоны в том числе). В билете (проездном документе) на автомобильные перевозки в регулярном сообщении указываются в числе прочего назначение билета, его номер, маршрут движения, стоимость проезда;

4) подлинные документы, подтверждающие фактические расходы по найму жилого помещения (у каждого командированного должен быть свой чек, счет, подтверждение оплаты за гостиницу);

5) выписка с карты в которой указаны все расходы, либо карт-чек за каждую оплату;

6) иные документы (то есть все чеки и квитанции, которые вам давали в течение вашей командировки (в том числе выписки с вашей карты) из которых понятно, на что вы тратили запрашиваемые средства);

7) финансовый отчет, в котором будет написано сколько, где и за что вы заплатили в течение командировки направляется Михайловской Марине на бумажном носителе, с подписью и расшифровкой ответственного лица по всем официально возмещаемым расходам​​, к которым относятся:
расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы (только до населенного пункта, перемещения по городу не оплачиваются)
расходы по найму жилого помещения
суточные
расходы по междугородним телефонным переговорам (только в рабочее время с 7.30 до 18.30)